学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室）：政教处
序号
权力事项
关键环节
所设岗位
廉政风险及表现形
式
风险 等级
2
防控措施 监控责任主体
主管副校长全
体师生
主管副校长全
1班主任的考核权
班主任考核等级 的确定
政教处
考核审定的公开公 正
严格按相 关制度规
范操作，公平、公开
秉公办事，不徇私情
2
严格按制
度规范操
2学生的奖惩权
学生奖惩等级的 确定
政教处
认定及处理公正性
作
体师生
3 学生的养成教育 学生行为的评价
政教处
管理过程中亲疏不 一
2
公平、公正、公开，
主管副校长全
拒绝吃请 体师生
学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室）：团委会
序号
权力事项
关键环节
所设岗位
廉政风险及表现形
式
风险
等级
防控措施
加强监督、审核等制
监控责任主体
1
做好新团员培训和发 展工作
新团员培训和 发展
团委会
在团员发展过程 中，有碍于情面， 放松审核工作
2
度的建设，规范办事程序
主管副校长
全体师生
做好团员转接工作
2
在团员发展过程 中，有碍于情面，
团委会
放松审核工作
加强监督、审核等制度的建设，规范办事程序
团员转接
2
主管副校长
全体师生
学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室）：教务处
序号
权力事项
关键环节
所设岗位
廉政风险及表现形
式
风险 等级
防控措施
监控责任主体
1
征订教辅用书
教辅资料正订 时
资料商
在征订教辅用书中 可能有不正当利益
1
1、加强学习和思想教 育，以正面典型激励自 己，筑牢拒腐防变的思 想防线。 2、自觉接受 监督。 3、严格按规定 做好各种教辅用书的 征订；
校长及全体教师
2
教师职称评聘
教师职称评聘 时
教师
在教师职称评聘中 可能有不正当利益 在职工年度考核中 可能有任人唯亲、 徇私舞弊。
1
在教师职称评聘中坚 持原则、按章办事 在职工年度考核中坚
校长及全体教师
3
职工年度考核
职工年度考核 时
教师
1持公开、公正、公平原
则
校长及全体教师
学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室）：财务室 序号
权力事项
负责学校的现金日 记，收支相关费用， 保管现金
关键环节 现金日记，收支 相关费用，保管 现金
所设岗位
廉政风险及表现形 风险
式 等级在收费上，
可能会
超出物价局核定范 围；
防范措施
监控责任主体
严格按照物价规定收
1
1
会计和出纳
费；认真学习财经法， 校长提高服务质量
2
负责做好凭证和固定 资产的登记 做好凭证和固 定资产的登记
会计和出纳
固定资产登记中漏
登或不实，管理漏 洞
2
严格固定资产登记制 度；严格按照相关制 度规范操作
校长
3
负责现金支票的使用
现金支票的使 用
会计和出纳
在报帐票据上，可
能碍于情面有不实 1 之处
自觉学习各项规章制 度，提高自身廉正意 识
校长
4 相关费用的报销 费用的报销 会计和出纳
在报销时可能手续 不全和数额不实
自觉学习各项规章制
1
度，提高自身廉正意 校长和教师识严格报销流程
学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室） : 总务处
序号
权力事项
负责学校后勤工作
关键环节 所设岗位
廉政风险及表现形
式
风险 等级
防范措施 监控责任主体
1
学校后勤 总务处
在涉及学校基本建设项目时，可能获取不正当利益
1
基建维修项目严格 按招标程序规范运 作
主管副校长
负责学校安全工作
2
学校安全 总务处
学校安全工作的重视程度及预防善后处理措施
1 高度重视，防治并举 严格按照上级文件 精神进行统一招投 标
主管副校长
3
物品采购权 物品采购权
总务处和学校保 管
在物品采购方面，可能获取不正当利 益
1
主管副校长
4 食堂管理权 食堂管理相关 总务处和事务长
在食品采购方面，可能获取不正当利益，以及食品安全卫生问题
1
严格按照上级文件
要求和学校食堂管 主管副校长理制度
学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室） : 资助办
序号
权力事项 关键环节 所设岗位
廉政风险及表现形
式 在贫困学生评审过程中可能有不正当利益，虚报人数
风险
等级
防范措施
监控责任主体
1
助学资格评审
贫困学生资格评
审权 资助领导小
组和资助办公室
1
班级成立评审小组，按照民主公开、公正、公平原则，并公示受助学生名单。
校长
2 助学金额的发放 发放方式 资助办
在助学金发放过程中可能有变相挪用、抵押学费行为
1
统一通过资助卡发放，并签字确认，摄像留存。
校长
3社会爱心、孤儿助学
评审资格和资金 发放
资助办
变向获得不正当利益
1
现场发放，并签字确认，摄像留存。
校长
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